még az Erste szerinti is 400 körüli osztalék reális -mint tudjuk igen konzervatívak a Mollal - , nem beszélve a 85mrd HUF kártérítési összegről......úgy látszik 2022 ben még is volt profit.....hagyjuk... szvsz. amennyiben a 400 körüli osztalék realitás lenne akkor 3200 ig várom a részvényt emelkedni és kb. 2800-2850 ig eshet szelvényvágás után.... egyszeri tétel( teljes éves adó fele lett elszámolva a q4-ben ) igen megtévesztő azoknak akik nem nézik részleteiben a számokat....
ERSTE: MOL: erős IV. negyedéves tisztított EBITDA, a nettó eredmény viszont elmaradt a várttól a magas vállalati adófizetés miatt – semleges A MOL 438,8 milliárd forint tisztított, CCS alapú EBITDA eredményt ért el 2022 IV. negyedévben, szemben a mi 394 milliárd forintos várakozásunkkal és a piaci 420 milliárd forint várakozással. A nettó eredmény 71,5 milliárd forint lett szemben a piaci konszenzus 153 milliárd forinttal. A cég 239,8 milliárd forint vállalati nyereségadót fizetett a negyedéves időszak során.- A kutatás/termelés üzletág EBITDA nyeresége 200,2 milliárd forintot tett ki a magas olaj és gázáraknak köszönhetően, szemben a 186 milliárd forintos konszenzussal. A MOL 90,9 ezer hordóegyenértékes/nap szénhidrogént termelt a negyedévben. - A finomítás/marketing tisztított, CCS alapú EBITDA eredménye 158,5 milliárd forint volt, ami alatta van a piaci 219 milliárd forint konszenzusnak a magas marzsok ellenére. A teljes termékértékesítés 1%-kal csökkent év/év alapon, részben a mostani IV. negyedév karbantartása miatt. - A fogyasztói szolgáltatások üzletág 35,7 milliárd forint tisztított EBITDA-t ért el, ami meghaladta a piaci, 31 milliárd forintos várakozást. A divízió az ársapka intézkedéstől és a kiskereskedelmi különadó emelésétől szenvedett, ugyanakkor december 6-án a kormány változtatott a szabályozáson és az adók mértékén. A teljes értékesített volumen 25%-kal nőtt év/év alapon. - A gáz divízió eredménye 24,7 milliárd forint lett, ami meghaladta a 11 milliárd forintos konszenzust. A szegmensek közti transzfer meglepetésre 40,4 milliárd forinttal növelte a negyedéves EBITDÁ-t. - A pénzügyi oldalon a MOL 12,7 milliárd forint nettó pénzügyi nyereséget ért el, ugyanakkor a negyedéves vállalati nyereségadó fizetés elérte a 239,8 milliárd forintot, főleg a magyar, szlovák, horvát és azeri adók miatt. Ez az adó több, mint az előző három negyedév együttvéve.Véleményünk: A MOL működési oldalról nagyon erős volt a negyedév során a gyengébb petrolkémiai marzsok, alacsonyabb szénhidrogén árak és a különadók ellenére. A nettó eredmény viszont alulmúlta a várakozásokat a vállalati adó óriási növekedése miatt. A cég így is elérte a III. negyedév végén célként kitűzött 4,1-4,4 milliárd dollár tisztított, CCS alapú EBITDÁ-t, a tényleges szám 4,702 milliárd dollár lett. A MOL nem nyilatkozott az osztalék mértékéről, szerintünk a tavalyi 302,7 forint/osztalék mértékénél nagyobb kifizetés jöhet, a becslésünk szerint 350-400 forint/részvény lesz a tulajdonosi kifizetés nagysága. A cég előreláthatólag márciusban dönt a kérdésről.
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.