Azt gondolom az OTP/Mol összehasonlításokat lezárhatjuk azzal, hogy a két társaság adóztatása radikálisan eltér - negatív Mol irányába - a bevétel / profit tekintetében. Ami a jövőt illeti, nem a Molt látom veszélyben választások utáni költségvetést rendbe rakó megszorítások miatt.
Érdekesség: 2013 ig vissza tekintve dollárban a 2024 Q1 MÁSODIK LEGERŐSEBB NEGYEDÉVE A MOLNAK!!!! Csak a 2022 Q1 haladta meg, extra év tudjuk. Szóval katasztrófáról egyáltalán nincs szó, sőt! Tudom fokozni is: 2019-ben 3600 forint felett is volt az árazás, pedig a teljes év minden negyedéve elmaradt a most közölt Q1 negyedévtől!, sőt 2021 Q1 -ig közel tíz éven keresztül minden egyes negyedévnél magasabb a mai eredmény ( egy kivétel a 2015 Q3 ). Kicsit játszottam a számokkal, csak érdekességként. 2021 Q1 és magasan verve, 2023 Q1 is egy picivel verve, 2022 tudjuk extra háborús év volt. Még egy érdekesség: bázis évet tekintve 2023 Q2 nagyon gyenge volt így a következő negyedév eredménye ( különböző időpontokban elszámolt adók okán ) bőven felülteljesítő lesz! ( ahogy wtcsab már utalt rá ), ha a 2021 Q2 833 millió dollárt nézem , az is teljesíthető 120 millió dollár az eltérés a jelenlegi eredményhez képest ami pl. a most befizetett 114 millió dollár adó kiesésével könnyedén teljesíthető lehet. Megint csak játék a számokkal , de a 2021 Q2 minden idők legjobb negyedéve, ha a 2022 évet nem tekintem. Fenti számok CCS Ebidta adatokat jelentenek!
Fogyasztói szegmens megint extrát hozott az elemzői várakozáshoz képest +20%, gáz üzletág is jobb lett +14%, upstream szinte azonos a várttal, downstream viszont majd -10 % kal elmaradt . Ami fájó és elsőre nagyon soknak tűnik a 43 millió dollár devizaveszteség!!!! ez duplája az elemzői várakozásnak. És akkor a non plus ultra: 1% különadó aminek az alapja a 2022 -es kiemelkedő árbevétel éve!!!!!!!! 114 millió dollár. Ez milyen szemét adóztatás!!!!!!!!! Jó tudom csökkentették 2,8-ról 1 százalékra, de akkor is Nagy M. fenyegesse a jó édes nénikéjét ilyen adóztatás mellett. 2022 es év???? Ezeken felül iparűzési, társasági , extra profit adókat és bányajáradékot is fizetett a társaság. Pénzügyi soron ezért maradt el a társaság a várthoz képest, de összességében az átlaghoz képest erős negyedév. Csak az a devizaveszteség piszkálja a csőrömet srácok.
majd kenegetik a sebeket a 250 ft-os osztival, nincs sok idejük...szerencsére. A körülményeket is figyelembe véve lehet, hogy nem is katasztrófa a jelentés. Mondjuk az előző negyedévinél is, ami nem volt szenzáció, mintha esett volna, majd 1-2 nap múlva ledolgozta....két ellentétes hatás lesz holnap....
Igen, ez mind igaz véleményed. Nem tudom, mondhatnám, de a tőzsde a jövőt is árazza és kikerül belőle egy nagy adóteher. Q2/Q3 magasabb számokat szokott jelenteni.OMV eredménye is elmaradt, de emelkedett több százalékot. Tényleg nem tudom. Osztalék rali megfogja az kevés lesz. Számok nyelvén. Kb- 2900 lehetne nyitás és vágásig 3100-3200 között lehet a tető??? vagy a jövőt nézik inkább és tartják a 3000 feletti értéket és arra jönne 250 Ft osztalék? Minden esetre aki dobja holnap, az már osztalékra nem fog pályázni. Érdekes lesz.
tavaly is befizették előre, de csak q2-ben, ezért releváns ezzel összevetni a mostani negyedévet. Ezt követően ha csak átlagosakat hoz, az már tök jó. Mondjuk az árbevétel nőhetett volna stagnálás helyett...kíváncsi vagyok a nagy elemzőházak commentjeire, holnap reggel..
értelek és igazak a szezonális különbségek negyedévekben. Ezt igazolja, hogy a vezetés tartja az éves várt eredményt. Mondhatnám a most teljes,éves különadó letudva, bizonyára a következő negyedévekben magasabb eredményt jelent. Azért Nagy M. ennyi adó befizetésével - gondolom szóltak, hogy az egész évest fizessék be - elmehet a jó édes ....ba,
Tiszteletben tartom a véleményed, de szerintem a tőzsdét nem lehet így magyarázni. Amikor tavaly 3100 felett nagy forgalommal vették akkor is sokan azt mondták, hogy aki ott veszi nagy tételben az biztos nem akarja majd 3000 alatt eladni. Ilyen nincsen sajnos, nem így működik. A jelentésekre a MOL általában esni szokott, mert lekereskedik a befektetők a jelentés előtti felfutást, de nem konkrétan a jelentésben olvasottakat. Van egy rövid távú hatása mindkét irányba, de ennyi. Amikor egy jelentés kijön akkor az már a múlt, egy több hete lezárt negyedév pillanatfelvétele. Szerintem a közeli szelvényvágásnak nagyobb hatása lehet, de nem lennék meglepve ha gap downnal indulna a mai kereskedés. Meglátjuk, hogy az osztalékra vásárlók hova raktak be vételeket.
A molnál q1 nem hasonlítható q3-hoz, a turisztika miatt. Szeretném ha megerősítést nyerne hogy fél év/félév hasonlítva ez még nagyon jó is lehet...ha megelőlegezzük csak a mostani q1-et is q2-nek. Ebitda szntjén tavaly h1 272+160, idén 255+"255",...remélem értitek...
Igen kicsit nehezebb értékelni: értékesítés nettó árbevétele megegyezik a 2023 Q1 eredményével, több a Q2 nél, de jóval kevesebb a Q3 és Q4 -hez képest. CCS Ebidta kissé elmaradt a várttól kb.4%-kal, de szinte megegyezik a 2023 Q1-értékével. Adó befizetések szintén kavarják a képet. Társaság megerősítette éves várakozásait. az elszámolt éves különadó és a bányajáradék csökkentése növelheti a Mol következő negyedéves jelentésinek eredményét. Jobb lett volna az elemzői konszenzus realizálni, így kétséges a holnapi reakció osztalék ralival. Láttunk már jó eredményre esést és rosszra is emelkedést. Fene se tudja mi lesz.
Így első látásra ijesztő: A MOL-csoport 382 millió dollár adózás előtti eredményt ért el 2024 első negyedévében, ami az
előző negyedévhez képest 18%-os, az előző év azonos időszakához képest 29%-os csökkenést jelent Az ebitda 255 mrdft (272 volt 2023q1) (160 volt q2) Másodikra nézve: tavaly a q2-ben számolta el az éves adót, így inkább 2024q1/2023q2 viszonylatban kellene nézni....
Hát ez most a vártnál jóval gyengébb lett az én meglátásom szerint. CCS “tiszta” EBITDA 257.7mrd HUF (vs 266mrd piaci konszenzus, 268.8mrd Erste), anyavállalati eredmény 95.9mrd HUF (vs 113mrd piaci konszenzus, 103mrd Erste).
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.